COLSER Società Cooperativa – affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale e altri servizi accessori occorrenti all’Azienda per il periodo 01/06/2026 – 31/05/2029, eventualmente prorogabile per ulteriori 36 mesi, oltre a massimo 6 mesi di proroga tecnica. Importo complessivo presunto di € 15.377.341,13 (oltre IVA di legge) di cui € 355.290,80 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, già imputato con la Determinazione del Direttore Generale n. 224 del 09/09/2025. CIG: B8902951F
PRINTALL S.r.l. – Affidamento della fornitura di buste e stampati occorrente agli Istituti Geriatrici amministrati, relativamente al periodo 01/04/2026 - 31/03/2027. Importo complessivo stimato di spesa: € 7.964,10 (oltre IVA di legge). CIG: BB095D05E6
ALIFAX SRL – Affidamento della fornitura in service di reagenti e materiale di consumo per la determinazione automatica della ves - comprensiva di strumentazione in comodato d’uso e assistenza tecnica - occorrente alla UOSD Servizi Specialistici per il periodo 01/06/2026 -31/05/2029. Importo complessivo presunto di spesa: € 4.491,00 oltre Iva di legge). CIG: BB1FD82A5D
COLOMBO GIARDINI S.R.L. - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, DEI LAVORI DA GIARDINIERE PER LE AREE A VERDE PRESENTI NEI COMPLESSI EDILIZI RELATIVI AGLI ISTITUTI GERIATRICI DI MILANO, VIMODRONE E ABBIATEGRASSO DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA PER LA DURATA DI 36 MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN PENDENZA DI CONTRATTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 313.800,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) DI CUI € 6.152,94 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, GIÀ IMPUTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 18/02/2026. CIG: BA8CA6BF10.
RAMEDICAL & GRI S.R.L – PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE OCCORRENTI AGLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI DELL’AZIENDA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE “DISPOSITIVI IN TNT NON STERILI E SERVIZI CONNESSI” DENOMINATA “ARIA_2021_115” PER IL PERIODO 01.04.2026 - 16.06.2027 IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 1.215,86 (OLTRE IVA DI LEGGE) CIG B5D75AB79C
ELI LILLY ITALIA S.P.A – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO “TRULICITY 1,5 MG / 0,5 ML – CONFEZIONE DA QUATTRO PENNE” OCCORRENTE ALL’ISTITUTO GERIATRICO P. REDAELLI DI VIMODRONE, PER IL PERIODO 15.04.2026 - 14.04.2027 IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA STIMATO PER 12 MESI: OMISSIS CIG BB1B964414
ADESIONE ALLA CONVENZIONE NAZIONALE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, “ENERGIA ELETTRICA (ID 2880) – LOTTO 2 “PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI” - PER I 31 POD AZIENDALI PER LA DURATA DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI SPESA: € 2.922.089,11 (COMPRENSIVO DI ONERI DI DISTRIBUZIONE E ACCISA, OLTRE IVA DI LEGGE). CIG: BAC52F3070.
UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “PERCORSO DI ADVISORY STRATEGICO PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO DELL’A.S.P. GOLGI-REDAELLI” – CIG: BB1847DC08. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 37.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).
PRESA D’ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE, DA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. A MAGIS ENERGIA S.P.A., NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DENOMINATA "GAS NATURALE 16 ", LOTTO N. 2 "PROVINCIA DI MILANO”.
PROROGA RELATIVA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA DENOMINATA “CARTA E CANCELLERIA” - ARIA_2021_012 - PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA OCCORRENTE ALL’AZIENDA. LOTTO 1 - CARTA IN RISME - CIG 977692910C LOTTO 3 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - CIG 97771252CA
Silmon Executive S.r.l. – Affidamento della fornitura di telini monouso occorrente agli Istituti “P. Redaelli” di Milano e Vimodrone per il periodo 01/04/2026 – 31/03/2027. Importo complessivo stimato di spesa: € 25.361,20 (oltre IVA di legge). CIG: BAD9424EA3
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A. – RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO COMPRENDENTE REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER ANALISI IMMUNOENZIMATICHE OCCORRENTE ALL’UOSD LABORATORIO ANALISI DELL’AZIENDA PER IL PERIODO DAL 01.02.2026 AL 31.01.2027, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.801,09 (OLTRE IVA DI LEGGE) GIÀ IMPUTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 14/03/2025. CIG: B5F86C2603.
DITTE DIVERSE – PROROGA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA SCADUTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI BENDE E GARZE OCCORRENTI ALL’AZIENDA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU PIATTAFORMA REGIONALE ARIA DENOMINATA “AQ FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE” ARIA_2023_063 – LOTTO 1 - LOTTO 4 - LOTTO 36 - LOTTO 40. CIG DIVERSI
ALFASIGMA S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLISMA DI FOSFATI DA 120 ML CON CANNULA PRELUBRIFICATA INCORPORATA, PER IL PERIODO 01.04.2026-31.03.2027. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 70.720, 426 (OLTRE IVA DI LEGGE) – CIG DA BANDO: B4D1EE4AEB – CIG DERIVATO: BACEA5908D
BTS S.p.A. – erogazione dei servizi di riabilitazione a distanza e video-consulto occorrente all’Azienda per l’anno 2026. CIG BA9840ACFC Importo complessivo di spesa: € 8.870,00 (oltre IVA di legge)
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL DISINFETTANTE A BASE DI CLORAMINA IN POLVERE (IN BUSTINE DA 2,5 G), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU PIATTAFORMA REGIONALE ARIA, DENOMINATA “ANTISETTICI E DISINFETTANTI” “ARIA_2021_006 – LOTTO 15” FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONVENZIONE FISSATA AL 30.09.2028., PROROGABILE PER ULTERIORI 6 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI SPESA: € 7.212,240 (OLTRE IVA DI LEGGE). CIG DA BANDO: 8997810BB2 – CIG DERIVATO: BADF102194
RYZE S.P.A. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVI A TRE IMMOBILI SITI IN MILANO, VIA OLMETTO 3, 5 E 9 DI PROPRIETÀ DELL’A.S.P. GOLGI-REDAELLI – CIG: BAF47F32A7. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 15.750,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).
ELITECHGROUP S.P.A – RECESSO DAL CONTRATTO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO PER INDAGINI PCR RT OCCORRENTE ALL’UOSD LABORATORIO ANALISI DELL’AZIENDA A PARTIRE DAL 01.04.2026
